梁平联社创新三道防线责任人签订履职承诺书效果好

　　“一道防线”—实施内勤监管外勤，签订内勤岗位履职承诺书。

　　按承诺要求，全县信用社所有临柜内勤人员发放农户小额信用贷款时必须坚持“三见面，四核对”原则，对信用社发放的各种贷款，逐笔进行会计职责内的依法合规监督；对信用社主任和信贷人员的违规、违纪、违法贷款行为予以坚决抵制，不参与违法、违规贷款操作；对违规贷款不得入账，并可直接向联社反馈情况。

　　如内勤人员在履职中对信用社主任、信贷人员弄虚作假，或借营销贷款之名发放顶名、冒名、超权、跨区域贷款等行为不抵制，不报告，或直接参与其中，自愿放弃终身调动进城的资格，已在城区的自愿调到非县城信用社工作；年度评不合格，并取消当年全部绩效薪酬、奖励薪酬计奖资格；情节严重的，自愿下岗收贷，直至解除劳动合同。

　　本承诺从2006年10月起执行，信用社主任督导，本信用社员工监督执行。

　　“二道防线”—实施专职稽核员监管包片社，签订片区稽核员履职承诺书。

　　按承诺要求，片区稽核员每月必须保证下社检查12天以上, 对信用社当月基本制度执行、新放贷款、费用开支等审计稽核，做到认真核查到位，并实行工作《日志》和《审计稽核月报》制。

　　如片区稽核员在履职中因未能尽职导致贷款形成较大风险；费用开支被私分；信用社资金财产损失；甚至出现安全、经济、刑事案件，本人自愿调非城区信用社工作，承担经济损失责任，不享受当年一切奖励，不参加当年考核并接受法纪、政纪处理！

　　本承诺书从2006年11月起执行，联社稽核部经理督导。

　　“三道防线”—实施部室经理监管承包社，签订部室经理包社重点检查监督承诺书。

　　按承诺要求，部室经理每月必须保证下社检查3天以上, 对信用社当月基本制度执行、新放贷款、费用开支等实施再监督，实行工作《日志》和《部室经理包社监督月报》制，并按月报送分管领导（督导人）签字后送理事长、监事长阅。

　　如部室经理因工作失职、渎职，致使案件隐患得不到及时发现和纠正，甚至出现安全、经济、刑事案件，本人自愿承担工作失职、渎职责任，免职调离联社机关到非城区信用社工作；取消本人当月和按季的各项考核奖资格，年度奖励薪酬减半计发；当年考核不合格；若出现重大恶性案件，扣发全部年度绩效薪酬和奖励薪酬，并接受政纪、法纪处理。

　　本承诺书从2006年11月起执行，联社分管领导督导。

　　如上述督导人不认真履行职责，将分别承担连带责任。

　　梁平联社自三道防线实施承诺以来，进一步完善了三道防线体系，增强了员工依法合规经营意识，形成了人人讲制度，个个重监督的良好氛围，有力地保障了业务经营的快速发展。截止2006年10月31日，全县信用社存款余额214404万元，比年初净增30667万元；各项贷款余额111520万元，比年初净增7584万元；实现利润2919万元，比去年多盈2148。近三年来，无一例大小经济案件和责任事故发生。

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